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黑龙江省公安厅2017年省本级部门预算
时间:2017-12-22 16:12:45  来源:  栏目编辑:李巨成

第一部分  黑龙江省公安厅概况

 

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、公安部关于公安工作的方针、政策、法规、规章,拟订省内有关公安工作的法规草案。负责全省公安工作,是全省公安工作的领导和指挥机关。

  (二)制定全省公安队伍监督管理工作规章制度;公安教育训练和宣传的方针、计划;装备、被装配备和经费等警务保障制度。

  (三)按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督查工作,实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  (四)组织、指导全省公安机关科学技术工作和侦查工作;规划和指导全省公安机关刑事技术等建设工作。

  (五)负责全省治安管理工作并承担相应责任;协调处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱;指导、监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。掌握、分析、研究全省危害国内安全和社会治安状况,制定相应对策。

  (六)指导、监督管理全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作。

  (七)开展同周边国家警方的交往与业务合作,依法履行相关国际条约和合作协议。依法管理国籍,组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、履行的有关管理工作。

  (八)指导、监督管理全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作以及全省公安机关所属看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒场所等管理建设工作。

  (九)负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。

  (十)负责全省消防工作并承担相应责任;组织指导边防治安管理及口岸边防检查工作并承担相应责任。按管理权限,统一管理全省公安现役部队建设工作。

  (十一)指导、协调在我省范围内的行业、系统公安机构的工作。

  (十二)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  2017年,纳入黑龙江省公安厅省本级部门预算管理的单位户数共7个:其中包括:黑龙江省公安厅机关、省公安厅强制管治所、省公安厅人民警察训练中心、省公安厅交警总队、省看守所、省公安警用装备管理中心和省禁毒宣教中心。

  内设机构有政治部、队伍建设综合指导处、人事训练处、宣传处、警务保障部、科技信息化处、信访处、机关党委、离退休干部工作处、审计处、指挥中心、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事技术总队、刑事侦查总队、国际合作总队、出入境管理局、监所管理总队、法制总队、禁毒总队、食品药品和环境犯罪侦查总队等。

   

 

  第二部分  黑龙江省公安厅2017年省本级   部门预算表

  部门公开表1

  公共预算收支总表

  单位:万元

  收      入

  支      出

  项目

  预算数

  功能科目

  预算数

  经济科目

  预算数

  一、一般公共预算

  58,360.38

  一、一般公共服务支出

   

  一、工资福利支出

  15,740.07

  二、政府性基金

  150.00

  二、外交支出

   

  二、商品和服务支出

  24,654.10

  三、国有资本经营收入

   

  三、国防支出

   

  三、对个人和家庭的补助

  11,133.91

  四、财政专户资金

  280.00

  四、公共安全支出

  45,682.35

  四、对企事业单位的补贴

   

  五、事业收入

   

  五、教育支出

   

  五、基本建设支出

   

  六、事业单位经营收入

   

  六、科学技术支出

   

  六、其他资本性支出

  6,996.30

  七、其他收入

   

  七、文化体育与传媒支出

   

  七、事业单位经营支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  4,801.83

  八、债务还本付息支出

  266.00

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  2,548.99

  九、其他支出

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  十九、住房保障支出

  5,607.21

   

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十一、国有资本经营预算支出

   

   

   

   

   

  二十二、预备费

   

   

   

   

   

  二十三、其他支出

  150.00

   

   

   

   

  二十四、转移性支出

   

   

   

   

   

  二十五、债务还本支出

   

   

   

   

   

  二十六、债务付息支出

   

   

   

   

   

  二十七、债务发行费用支出

   

   

   

  收    入    总    计

  58,790.38

  支    出    总    计

  58,790.38

  支    出    总    计

  58,790.38

  

   

  部门公开表2

  部门收入

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  一般公共预算

  政府性基金

  国有资本经营收入

  财政专户资金

  事业单位经营收入

  其他自有资金

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 

  合计

  58,790.38

  58,360.38

  150.00

 

  280.00

 

 

  204

  公共安全支出

  45,682.35

  45,402.35

 

 

  280.00

 

 

    20402

    公安

  45,682.35

  45,402.35

 

 

  280.00

 

 

      2040201

      行政运行(公安)

  19,556.55

  19,556.55

 

 

 

 

 

      2040202

      一般行政管理事务(公安)

  9,866.40

  9,586.40

 

 

  280.00

 

 

      2040206

      刑事侦查

  1,061.50

  1,061.50

 

 

 

 

 

      2040208

      出入境管理

  79.80

  79.80

 

 

 

 

 

      2040211

      禁毒管理

  1,406.90

  1,406.90

 

 

 

 

 

      2040212

      道路交通管理

  12,011.00

  12,011.00

 

 

 

 

 

      2040216

      网络运行及维护(公安)

  220.00

  220.00

 

 

 

 

 

      2040217

      拘押收教场所管理

  417.84

  417.84

 

 

 

 

 

      2040218

      警犬繁育及训养

  347.20

  347.20

 

 

 

 

 

      2040219

      信息化建设(公安)

  677.00

  677.00

 

 

 

 

 

      2040250

      事业运行(公安)

  38.16

  38.16

 

 

 

 

 

  208

  社会保障和就业支出

  4,801.83

  4,801.83

 

 

 

 

 

    20805

    行政事业单位离退休

  4,801.83

  4,801.83

 

 

 

 

 

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  4,801.83

  4,801.83

 

 

 

 

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  2,548.99

  2,548.99

 

 

 

 

 

    21011

    行政事业单位医疗

  2,548.99

  2,548.99

 

 

 

 

 

      2101101

      行政单位医疗

  1,703.83

  1,703.83

 

 

 

 

 

      2101102

      事业单位医疗

  2.83

  2.83

 

 

 

 

 

      2101103

      公务员医疗补助

  842.33

  842.33

 

 

 

 

 

  221

  住房保障支出

  5,607.21

  5,607.21

 

 

 

 

 

    22102

    住房改革支出

  5,607.21

  5,607.21

 

 

 

 

 

      2210201

      住房公积金

  1,954.51

  1,954.51

 

 

 

 

 

      2210202

      提租补贴

  2,493.55

  2,493.55

 

 

 

 

 

      2210203

      购房补贴

  1,159.15

  1,159.15

 

 

 

 

 

  229

  其他支出

  150.00

 

  150.00

 

 

 

 

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  150.00

 

  150.00

 

 

 

 

      2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

  150.00

 

  150.00

 

 

 

 

   

  部门公开表3

  部门支出

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  事业单位经营收入

  对附属单位补助支出

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  58,790.38

  30,888.47

  27,901.91

 

 

 

  204

  公共安全支出

  45,682.35

  19,089.59

  26,592.76

 

 

 

    20402

    公安

  45,682.35

  19,089.59

  26,592.76

 

 

 

      2040201

      行政运行(公安)

  19,556.55

  19,051.43

  505.12

 

 

 

      2040202

      一般行政管理事务(公安)

  9,866.40

 

  9,866.40

 

 

 

      2040206

      刑事侦查

  1,061.50

 

  1,061.50

 

 

 

      2040208

      出入境管理

  79.80

 

  79.80

 

 

 

      2040211

      禁毒管理

  1,406.90

 

  1,406.90

 

 

 

      2040212

      道路交通管理

  12,011.00

 

  12,011.00

 

 

 

      2040216

      网络运行及维护(公安)

  220.00

 

  220.00

 

 

 

      2040217

      拘押收教场所管理

  417.84

 

  417.84

 

 

 

      2040218

      警犬繁育及训养

  347.20

 

  347.20

 

 

 

      2040219

      信息化建设(公安)

  677.00

 

  677.00

 

 

 

      2040250

      事业运行(公安)

  38.16

  38.16

 

 

 

 

  208

  社会保障和就业支出

  4,801.83

  4,801.83

 

 

 

 

    20805

    行政事业单位离退休

  4,801.83

  4,801.83

 

 

 

 

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  4,801.83

  4,801.83

 

 

 

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  2,548.99

  2,548.99

 

 

 

 

    21011

    行政事业单位医疗

  2,548.99

  2,548.99

 

 

 

 

      2101101

      行政单位医疗

  1,703.83

  1,703.83

 

 

 

 

      2101102

      事业单位医疗

  2.83

  2.83

 

 

 

 

      2101103

      公务员医疗补助

  842.33

  842.33

 

 

 

 

  221

  住房保障支出

  5,607.21

  4,448.06

  1,159.15

 

 

 

    22102

    住房改革支出

  5,607.21

  4,448.06

  1,159.15

 

 

 

      2210201

      住房公积金

  1,954.51

  1,954.51

 

 

 

 

      2210202

      提租补贴

  2,493.55

  2,493.55

 

 

 

 

      2210203

      购房补贴

  1,159.15

 

  1,159.15

 

 

 

  229

  其他支出

  150.00

 

  150.00

 

 

 

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  150.00

 

  150.00

 

 

 

      2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

  150.00

 

  150.00

 

 

 

   

   

   

  部门公开表4

  款收支

               单位:万元

  收      入

  支      出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、经费拨款

  46700.03

  一、一般公共服务支出

 

  二、纳入预算管理的行政事业性收费

  10,571.35

  二、外交支出

 

  三、专项收入

 

  三、国防支出

 

  四、国有资源有偿使用收入

  919

  四、公共安全支出

  45,402.35

  五、政府住房基金收入

 

  五、教育支出

 

  六、其它非税收入

  170.00

  六、科学技术支出

 

  七、政府性基金

  150.00

  七、文化体育与传媒支出

 

  八、国有资本经营收入

 

  八、社会保障和就业支出

  4,801.83

 

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  2,548.99

 

 

  十、节能环保支出

 

 

 

  十一、城乡社区支出

 

 

 

  十二、农林水支出

 

 

 

  十三、交通运输支出

 

 

 

  十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

  十五、商业服务业等支出

 

 

 

  十六、金融支出

 

 

 

  十七、援助其他地区支出

 

 

 

  十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

  十九、住房保障支出

  5,607.21

 

 

  二十、粮油物资储备支出

 

 

 

  二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

  二十二、预备费

 

 

 

  二十三、其他支出

  150.00

 

 

  二十四、转移性支出

 

 

 

  二十五、债务还本支出

 

 

 

  二十六、债务付息支出

 

 

 

  二十七、债务发行费用支出

 

     收    入    总    计

  58,510.38

       支    出    总    计

  58,510.38

  

  部门公开表5

  一般公共预算功能分类支出表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

 

  合计

  58,360.38

  204

  公共安全支出

  45,402.35

    20402

    公安

  45,402.35

      2040201

      行政运行(公安)

  19,556.55

      2040202

      一般行政管理事务(公安)

  9,586.40

      2040206

      刑事侦查

  1,061.50

      2040208

      出入境管理

  79.80

      2040211

      禁毒管理

  1,406.90

      2040212

      道路交通管理

  12,011.00

      2040216

      网络运行及维护(公安)

  220.00

      2040217

      拘押收教场所管理

  417.84

      2040218

      警犬繁育及训养

  347.20

      2040219

      信息化建设(公安)

  677.00

      2040250

      事业运行(公安)

  38.16

  208

  社会保障和就业支出

  4,801.83

    20805

    行政事业单位离退休

  4,801.83

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  4,801.83

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  2,548.99

    21011

    行政事业单位医疗

  2,548.99

      2101101

      行政单位医疗

  1,703.83

      2101102

      事业单位医疗

  2.83

      2101103

      公务员医疗补助

  842.33

  221

  住房保障支出

  5,607.21

    22102

    住房改革支出

  5,607.21

      2210201

      住房公积金

  1,954.51

      2210202

      提租补贴

  2,493.55

      2210203

      购房补贴

  1,159.15

   

   

  部门公开表6

  部门一般公共经济支出表

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

  合  计

  58,360.38

  工资福利支出

  基本工资

  5,787.82

 

  津贴补贴

  6,043.35

 

  年终一次性奖金

  1,281.98

 

  公务员奖励

  19.19

 

  基本养老保险

 

 

  基本医疗保险

  1,706.66

 

  公务员医疗补助

  842.33

 

  工伤保险

  0.07

 

  其他工资福利支出

  58.67

  按定额管理的商品服务支出

  办公费

  285.13

 

  手续费

  3.33

 

  办公水费

  28.11

 

  办公电费

  250.67

 

  电梯电费

  18.75

 

  邮寄费

  20.18

 

  电话通讯费

  153.02

 

  办公用房取暖费

  216.33

 

  专用房屋取暖费

  326.98

 

  物业管理费

  83.80

 

  国内差旅费

  667.66

 

  一般维修费

  66.16

 

  专用房屋维修费

  37.00

 

  电梯维修费

  9.75

 

  培训费

  216.23

 

  工会经费

  288.28

 

  福利费

  10.06

 

  公务用车运行维护费

  641.58

 

  其他交通费用

  1,455.34

   

   

   

 

  预留机动经费

  70.85

 

  空编奖励经费

  98.88

  离退休公用支出

  离休人员特需费

  2.05

 

  离休人员公用经费

  4.18

 

  退休人员公用经费

  28.12

  职工体检费支出

  体检费

  191.20

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

  398.87

 

  退休费

  4,368.61

 

  抚恤金

  47.43

 

  丧葬补助费

  1.20

 

  遗属生活补助

  11.16

 

  非编制人员补助

  86.96

 

  住房公积金

  1,954.51

 

  提租补贴

  2,493.55

 

  采暖补贴

  605.30

 

  购房补贴

  1,159.15

 

  其他对个人和家庭的补助支出

  7.17

  项目支出

  --

  26,312.76

   

          部门公开表7

  政府一般公共预经济支出表

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

  合  计

  58,360.38

  机关工资福利支出

  工资津补贴

  13,102.90

 

  社会保障缴费

  2,546.16

 

  其他工资福利支出

  58.42

  机关商品服务支出

  日常办公

  7,795.83

 

  会议费

  189.08

 

  培训费

  614.47

 

  专用材料购置费

  1,480.07

 

  委托业务费

  4,967.33

 

  公务接待费

  65.00

 

  因公出国(境)费用

  26.87

 

  公务用车运行维护费

  962.11

 

  维修(护)费

  657.73

 

  其他商品和服务支出

  7,738.63

  对个人和家庭的补助

  社会福利和救助

  146.75

 

  助学金

 

 

  生产补贴

 

 

  住房补贴

  6,212.51

 

  离退休费

  4,767.48

 

  其他对个人和家庭的补助

  7.17

  对事业单位补助

  工资福利支出

  32.59

 

  商品和服务支出

  6.98

 

  其他资本性支出

 

 

  其他对事业单位补助

 

  对企业补助

  资本金注入

 

 

  费用补贴

 

  债务付息支出

  国内债务付息

  70.00

 

  国外债务付息

 

  债务还本支出

  国内债务还本

 

  国外债务还本

 

  基本建设支出

  房屋建筑物构建

 

 

  基础设施建设

 

 

  公务用车购置

 

 

  设备购置

 

 

  大型修缮

 

 

  其他基本建设支出

 

  机关其他资本性支出

  房屋建筑物构建

 

 

  基础设施建设

 

 

  公务用车购置

 

 

  股权投资

 

 

  设备购置

  6,091.30

 

  大型修缮

  821.00

 

  其他资本性支出

 

  其他支出

  预备费

 

 

  其他支出

 

   

     部门公开表8

  政府性基金算功能分支出表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  预算数

  **

  **

  1

 

 

  150.00

  229

  其他支出

  150.00

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  150.00

      2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

  150.00

   

   

  部门公开表9

   

  政府性基金预经济支出表

  单位:万元

  类级科目

  款级科目

  预算数

  **

  **

  1

  合  计

  150.00

  工资福利支出

  基本工资

 

 

  津贴补贴

 

 

  年终一次性奖金

 

 

  公务员奖励

 

 

  基本养老保险

 

 

  基本医疗保险

 

 

  公务员医疗补助

 

 

  工伤保险

 

 

  其他工资福利支出

 

  按定额管理的商品服务支出

  办公费

 

 

  手续费

 

 

  办公水费

 

 

  办公电费

 

 

  电梯电费

 

 

  邮寄费

 

 

  电话通讯费

 

 

  办公用房取暖费

 

 

  专用房屋取暖费

 

 

  物业管理费

 

 

  国内差旅费

 

 

  一般维修费

 

 

  专用房屋维修费

 

 

  电梯维修费

 

 

  培训费

 

 

  工会经费

 

 

  福利费

 

 

  公务用车运行维护费

 

 

  其他交通费用

 

 

  预留机动经费

 

 

  空编奖励经费

 

  离退休公用支出

  离休人员特需费

 

 

  离休人员公用经费

 

 

  退休人员公用经费

 

  职工体检费支出

  体检费

 

  对个人和家庭的补助支出

  离休费

 

 

  退休费

 

 

  抚恤金

 

 

  丧葬补助费

 

 

  遗属生活补助

 

 

  非编制人员补助

 

 

  住房公积金

 

 

  提租补贴

 

 

  采暖补贴

 

 

  购房补贴

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  项目支出

  --

  150.00

   

     部门公开表10

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

 

  预算安排数

  备  注

  合  计

  1,054.56

 

  因公出国(境)经费

  26.87

 

  公务接待费

  65.00

 

  公务用车购置及运行维护费

  962.69

 

     其中:公务用车运行维护费

  962.69

 

     公务用车购置

 

 

   

   

   

  第三部分  黑龙江省公安厅2017年部门预算情况说明

   

  一、关于部门预算收支总表的说明

  按照综合预算的原则,黑龙江省公安厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。黑龙江省公安厅部门2017年收支总预算58790.38万元。

  二、关于部门收入总表的说明

  黑龙江省公安厅2017年收入预算58790.38万元,其中:一般公共预算收入58360.38万元,占99.26%;政府性基金收入150万元,占0.26%;财政专户资金收入280万元,占0.48%。

  三、关于部门支出总表的说明

  黑龙江省公安厅2017年支出预算58790.38万元,其中:基本支出30888.47万元,占52.54%;项目支出27901.91万元,占47.46%。

  四、关于财政拨款收支总表的说明

  黑龙江省公安厅2017年财政拨款收支总预算58510.38万元。收入包括:经费拨款46700.03万元,纳入预算管理的行政事业性收费10571.35万元,国有资源有偿使用收入919万元,其它非税收入170万元,政府性基金150万元。支出包括:公共安全支出45402.35万元,社会保障和就业支出4801.83万元,医疗卫生与计划生育支出2548.99万元,住房保障支出5607.21万元,其他支出150万元等。

  五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省公安厅2017年一般公共预算当年拨款58360.38万元,比上年执行数增加9162.59万元,主要原因是:增加了警衔工资、教育培训、公安网络线路租金、交通管理和禁毒专项等经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。公共安全支出45402.35万元,占77.80%;社会保障和就业支出4801.83万元,占8.22%;医疗卫生与计划生育支出2548.99万元,占4.37%;住房保障支出5607.21万元,占9.61%等。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1、“公共安全支出”类、“公安”款、“行政运行”项级2017年预算数为19556.55万元,比上年执行数增加3410.86万元,增长21.13%。主要原因是:警衔工资调整和新增人员以及退休人员增多,相应增加了工资福利支出和按定额管理的商品和服务支出。

  2、“公共安全支出”类、“公安”款、“一般行政管理事务”项级2017年预算数为9586.4万元,比上年执行数增加2647.87万元,增长38.16%。主要原因是:教育培训经费、网络和通讯线路租金、全省警官培训经费、IDC服务费、社会部门信息共享线路租金、互联网政务短信服务费和交警用房修缮费等支出增加。

  3、“公共安全支出”类、“公安”款、“刑事侦查”项级2017年预算数为1061.5万元,比上年执行数减少536.8万元,下降33.59%。主要原因是:刑事技术装备建设已完成,本年未安排此项支出,行政性收费法医鉴定枪支检验经费,根据三年平均数测算后预算收入减少,相应减少了经费支出。

  4、“公共安全支出”类、“公安”款、“出入境管理“项级2017年预算数为79.8万元,与上年相同。

  5、“公共安全支出”类、“公安”款、“禁毒管理”项级2017年预算数为1406.9万元,比上年执行数增加1007.07万元,增长251.87%。主要原因是:2017年中央禁毒补助专款纳入部门预算。

  6、“公共安全支出”类、“公安”款、“道路交通管理”项级2017年预算数为12011万元,比上年执行数增加1581.69万元,增长15.17%。主要原因是:机动车驾驶员许可考试费、考试场建设、交警办案业务费和交通事故清障救援费等增加。

  7、“公共安全支出”类、“公安”款、“网络运行及维护”项级2017年预算数为220万元,比上年执行数增加149万元,增长209.86%。主要原因是:公安专网线路租金增加。

  8、“公共安全支出”类、“公安”款、“拘押收教场所管理”项级2017年预算数为417.84万元,比上年执行数增加25.52万元,增长6.50%。主要原因是:强制管治所用于拘押人员的药品购置等支出增加。

  9、“公共安全支出”类、“公安”款、“警犬繁育及训养”项级2017年预算数为347.2万元,比上年执行数增加200万元,增长135.87%。主要原因是:增加警犬基地改造经费。

  10、“公共安全支出”类、“公安”款、“信息化建设”项级2017年预算数为677万元,比上年执行数减少193万元,下降22.18%。主要原因是:全省警务综合平台项目在2016年已完成建设, 2017未安排此项支出。

  11、“公共安全支出”类、“公安”款、“事业运行”项级2017年预算数为38.16万元,比上年执行数减少4.7万元,下降10.97%。主要原因是:事业单位人员调出,相应经费减少。

  六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

  黑龙江省公安厅2017年一般公共预算基本支出32047.62万元,其中:工资福利支出15740.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出4948.09万元,主要包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出34.35万元,主要包括:离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出191.2万元。对个人和家庭补助支出11133.91万元,主要包括:离休费支出、退休费支出、抚恤金支出、丧葬补助费支出、遗属生活补助支出、非编制人员补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出、购房补贴支出和其他对个人和家庭的补助支出。项目支出26312.76万元。

  七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

  黑龙江省公安厅2017年政府公共预算支出58360.38万元,其中:机关工资福利支出15707.48万元,主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;机关商品服务支出24497.12万元,主要包括:日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出11133.91万元,主要包括:社会福利和求助、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助;对事业单位补助39.57万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出;债务付息支出70万元,主要包括:国内债务付息;机关其他资本性支出6912.3万元,主要包括设备购置、大型修缮。

  八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

  政府性基金预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省公安厅2017年政府性基金当年拨款150万元,与上年相同。

  九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

  黑龙江省公安厅2017年政府性基金预算项目支出150万元。

  十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  黑龙江省公安厅2017年“三公”经费预算数为1054.56万元,其中:因公出国(境)经费26.87万元,公务接待费65万元,公务用车运行维护费962.69万元。2017年“三公”经费预算与上年相比,减少374.08万元,主要原因是:因公车改革后公务用车减少运行维护费降低。

  十一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排4778.36万元,比2016年增加1329.01万元,增长38.53%。主要原因是:新增人员和公车改革后增加了车补经费,增加培训费、工会会费等。

  十二、关于政府采购支出情况说明

  2017年黑龙江省公安厅采购预算总额10212.05万元,其中:政府采购货物预算7509.83万元、政府采购工程预算1089.56万元、政府采购服务预算1612.66万元。

  十三、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2017年初,黑龙江省公安厅共有车辆271台,价值100万元以上设备18套。

  十四、关于绩效评价情况说明

  2017年黑龙江省公安厅72个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算22029.2万元。

   

  第四部分   名词解释

   

   根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省公安厅2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:

  一、政府性基金:指纳入预算管理的政府性基金收入。

  二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  三、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

  四、纳入预算管理的行政事业性收费:指纳入预算内管理的行政事业性收费按规定缴入国库后,由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

  五、国有资源有偿使用收入:指行政事业单位经营、使用、处置国有资源(资产)等取得的收入,包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

  六、其它非税收入:指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金(本级)以外的其他非税收入,包括捐赠收入等。

  七、支出功能分类:主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。

  八、支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、行政运行(公安)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十二、一般行政管理事务(公安)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十三、刑事侦查支出:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

  十四、出入境管理支出:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

  十五、禁毒管理支出:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

  十六、道路交通管理支出:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

  十七、网络运行及维护(公安)支出:反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  十八、拘押收教场所支出:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所方面的支出。

  十九、警犬繁育及训养支出:反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

  二十、信息化建设(公安)支出:反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

  二十一、事业运行(公安)支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  二十二、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  二十三、行政单位医疗支出:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  二十四、事业单位医疗支出:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  二十五、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  二十六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  二十八、购房补贴支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  二十九、用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

  三十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等)、以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

  三十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括四个子类别:按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

  三十二、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助支出。对个人和家庭补助支出包括七个子类别:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。

  三十三、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  三十四、债务还本付息支出:债务还本支出反映政府和单位归还各类借款本金方面的支出;债务利息支出反映政府和单位的债务利息支出。

 


  

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